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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 560 M² DE ADESIVO DE VINIL LISO 0,10 IMPRESSAO DIGITAL COM RECORTE INSTALADO E 375 M² DE ADESIVO DE VINIL RECORTE EM CORES DIVERSAS INSTALADO, PARA IDENTIFICACAO DE SETORES E UTILIZACAO COMO PELICULA NAS JANELAS DE SETORES NA SEDE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF. A ADEAO A ATA REGISTRO DE PRECOS  125/2024, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO N° 014/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO/ES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ADESIVO DE VINIL LISO 0,10 IMPRESSAO DIGITAL COM RECORTE E INSTALADO	Instalado em local determinado pelo solicitante	560,0000	R$ 14,50	R$ 8.120,00
Material	ADESIVO DE VINIL RECORTE EM CORES DIVERAS INSTALADO		375,0000	R$ 14,50	R$ 5.437,50
					Total Geral R$ 13.557,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2025	0003713/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 13.557,50
				Total Geral R$ 13.557,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2025	0003713/2025	0006033/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 13.557,50
						Total Geral R$ 13.557,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: