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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA A REFORMA DE PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA MINISTRO ARARIPE, Nº 250, CENTRO (PREDIO DOS POMBOS), SOB O REGIME DE EMPREITADA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RECURSO: SUPERAVIT DE RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PAREDES		0,7342	R$ 295.897,31	R$ 217.252,39
Servico	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS - ACABAMENTOS	INTERNO E EXTERNO	1,0000	R$ 131.097,88	R$ 131.097,88
Servico	ESQUADRIAS		1,0000	R$ 321.444,97	R$ 321.444,97
Servico	PINTURA		0,9615	R$ 185.165,19	R$ 178.042,25
Servico	TETOS E FORROS		1,0000	R$ 63.812,36	R$ 63.812,36
Servico	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		1,0000	R$ 70.328,63	R$ 70.328,63
Servico	APARELHOS HIDROSSANITARIOS		1,0000	R$ 64.477,62	R$ 64.477,62
Servico	INSTALACOES ELETRICAS		1,0000	R$ 436.834,59	R$ 436.834,59
Servico	INSTALACAO DE SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO		1,0000	R$ 112.243,89	R$ 112.243,89
Servico	COBERTURA		1,0000	R$ 40.320,26	R$ 40.320,26
Servico	SERVICOS FINAIS		1,0000	R$ 22.906,03	R$ 22.906,03
Servico	ADMINISTRACAO DE OBRAS		0,8303	R$ 11.021,82	R$ 9.151,33
Servico	REPARO EM ESTRUTURAS		0,5512	R$ 402.085,23	R$ 221.639,76
					Total Geral R$ 1.889.551,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2025	0001743/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 117.818,79
16/05/2025	0003638/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 72.919,05
				Total Geral R$ 190.737,84

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2025	0001743/2025	0002493/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 106.390,36
14/03/2025	0001743/2025	0002495/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 5.890,94
14/03/2025	0001743/2025	0002496/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 4.123,66
16/05/2025	0003638/2025	0005682/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 65.845,90
16/05/2025	0003638/2025	0005684/2025	Original	Extra Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.645,95
						Total Geral R$ 185.896,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: