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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 200 SC DE ARGAMASSA (SACO 20KG), MARCA CONSTRUCOLA, 300 SC DE ARGILA MOIDA BRANCA (SACO 35KG), MARCA JOAO DE BARRO, 50KG DE REJUNTAMENTO SACO DE 5KG - CINZA PLATINA, MARCA CONSTRUCOLA, E 50 SC DE REJUNTAMENTO SACO DE 5KG - BRANCO, MARCA CONSTRUCOLA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMIURB EM REFORMA, RECUPERACAO E MANUTENCAO  DE IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ARGILA MOIDA BRANCA (SACO 35KG)		300,0000	R$ 5,00	R$ 1.500,00
Material	REJUNTAMENTO SACO DE 5KG - CINZA PLATINA	FLEXIVEL SUPER FINO , NBR 14992 , VALIDADE MINIMA 18 MESES , LIBERACAO DE TRAFEGO EM 24 HORAS	50,0000	R$ 10,00	R$ 500,00
Material	REJUNTAMENTO SACO DE 5KG - BRANCO	FLEXIVEL , SUPER FINO NBR 14992,VALIDADE MINIMA 18 MESES ,LIBERACAO DE TRAFEGO EM 24 HORAS.	50,0000	R$ 11,00	R$ 550,00
Material	ARGAMASSA ( SACO 20 KG)		200,0000	R$ 10,50	R$ 2.100,00
					Total Geral R$ 4.650,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/07/2024	0005889/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 4.650,00
				Total Geral R$ 4.650,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/07/2024	0005889/2024	0009691/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 4.650,00
						Total Geral R$ 4.650,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: