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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE 300M DE CALHA GALVANIZADA VIRADA C/20CM DE LARGURA POR 10CM DE ALTURA C/ TAMPAO E SAIDA D"AGUA, MARCA RP, 150 KG DE PREGO COM CABECA 15X15, MARCA BELGO, 200 UN DE BARRA DE METALON 20X20MM BITOLA 2.5 C/6M, MARCA METELOZA, 200UN DE BARRA DE METALON 30X30MM BITOLA 2.5, MARCA METELOZA, E 150 UN DE BARRA DE METALON 30X50MM BITOLA 2.5, MARCA METELOZA, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SEMIURB EM REFORMA, RECUPERACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE. PARA ATENDER  AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	BARRA DE METALON 20X20MM BITOLA 2.5 (C/ 6 METROS)	200,0000	R$ 55,00	R$ 11.000,00
Material	BARRA DE METALON 30X30MM BITOLA 2.5 (C/ 6 METROS)	200,0000	R$ 86,00	R$ 17.200,00
Material	BARRA DE METALON 30X50MM BITOLA 2.5 (C/ 6 METROS)	150,0000	R$ 106,00	R$ 15.900,00
Material	CALHA GALVANIZADA VIRADA C/ 20CM DE LARGURA POR 10CM DE ALTURA C/ TAMPAO E SAIDA D'AGUA	300,0000	R$ 30,00	R$ 9.000,00
Material	PREGO COM CABECA 15X15	150,0000	R$ 13,40	R$ 2.010,00
				Total Geral R$ 55.110,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/07/2024	0005888/2024	Original	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 55.110,00
				Total Geral R$ 55.110,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/07/2024	0005888/2024	0009692/2024	Original	Orcamentario	017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	R$ 55.110,00
						Total Geral R$ 55.110,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: