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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAG.NF.3394 REF.AQUISICAO DE 73 UN DE APONTADOR PARA LAPIS N°02, MARCA LEO E LEO, 106 PCT BLOCO AUTO ADESIVO P/ RECADO 50MM, MARCA MASTERPRINT, 131 UN DE BLOCO AUTOADESIVO P/ RECADOR 76MM, MARCA MASTERPRINT, 44 CX DE CLIPE 2/0, MARCA TOP, 64UN DE GRAMPEADOR DE MESA 25 FLS, MARCA JOCAR, 16UN DE MARCADOR DE PAGINA ADESIVO COLORIDO, MARCA MASTERPRINT, 12 UN DE PRANCHETA EM ACRILICO, MARCA MAXCRIL, 16 CX DE GRAMPO GALVANIZADO 23/12, MARCA JOCAR, 17 UN DE MARCADOR P/ RETROPROJETOR, MARCA JOCAR, 39 UN DE PINCEL ATOMICO AZUL, MARCA MASTERPRINT, 41 UN DE PINCEL ATOMICO PRETO, MARCA MASTERPRINT, 39 UN DE PINCEL ATOMICO VERMELHO, MARCA MASTERPRINT, 80 UN REGUA ACRILICA 30 CM, MARCA MAXCRIL, 12 UN DE GRAMPEADOR MANUAL GRANDE, MARCA MASTERPRINT, 03 UN DE GRAMPEADOR DE MESA, MARCA MASTERPRINT, 31 UN DE LAPISEIRA, MARCA JOCAR, 50 UN CAIXA P/ ARQUIVO MORTO, MARCA POLYCART, 05 CX PINCEL MARCA TEXTO, MARCA MASTERPRINT, 15 RL DE BARBANTE 4/8 ROLO COM175M, MARCA KOREA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SEUS SETORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 2544/2024

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/02/2024	0000848/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.711,70
16/05/2024	0003605/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 476,76
				Total Geral R$ 3.188,46

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/02/2024	0000848/2024	0001666/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.679,16
16/05/2024	0003605/2024	0006192/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 471,04
						Total Geral R$ 3.150,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: