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| Dispensa | 005564 | 007079 | 2020 | 01/07/2020 | 12/08/2020 | Aquisicao de generos alimenticios ricos em proteina, para atendimento da Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e da Instituicao de Longa Permanencia para Idosos ILPI Vila Feliz. Tudo conforme Termo de Aceite efetuado pelo Municipio junto ao Governo Federal, referente a PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020; que dispoe em seu Art.2º O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento as familias e aos individuos em situacao de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo: I - estruturacao da rede do SUAS por meio da aquisicao: b) de alimentos, prioritariamente ricos em proteina, para pessoas idosas e com deficiencias acolhidas no Servico de Acolhimento Institucional e em atendimento no Servico de Protecao Social Especial para Pessoas com Deficiencia, Idosas e suas Familias; Os itens serao distribuidos conforme detalhado abaixo: Itens de 01 a 08 sao exclusivos para a APAE Item 09 LEITE sao: 1.110 litros para APAE 2.593 Litor para ILPI Vila Feliz. Itens 10 a 19 sao exclusivos para o ILPI Vila Feliz. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 48.018,05 |
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Contratos e Aditivos
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| 307079/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | 11/02/2021 | Aquisicao de generos alimenticios ricos em proteina, tais como: leite, carne bovina, frango, peixe, ovos, graos, queijos entre outros; para atendimento da Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e da Instituicao de Longa Permanencia para Idoso | DRIFARMA DROGARIA LTDA ME | 08.827.843/0001-78 | TERMINO DE PRAZO | R$ 5.358,50 |
Fornecimentos
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| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | FEIJAO PRETO TIPO 1 (PCT C/ 1KG) | PACOTE | 444,00 | R$ 6,20 | R$ 2.752,80 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | ERVILHA SECA - PACOTE 500G | PACOTE | 222,00 | R$ 4,35 | R$ 965,70 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | GRAO DE BICO - PACOTE 500G | PACOTE | 222,00 | R$ 4,90 | R$ 1.087,80 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | AVEIA EM FLOCOS - PACOTE 500G | PACOTE | 222,00 | R$ 4,45 | R$ 987,90 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | LENTILHA - PACOTE 500G | PACOTE | 222,00 | R$ 6,65 | R$ 1.476,30 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | OVOS DE GALINHA (BRANCO). | DUZIA | 444,00 | R$ 4,45 | R$ 1.975,80 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | MUSCULO BOVINO | QUILOGRAMA | 444,00 | R$ 18,90 | R$ 8.391,60 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | FILE DE PEITO DE FRANGO | QUILOGRAMA | 222,00 | R$ 10,40 | R$ 2.308,80 |
| SUPERMERCADO DALCIN LTDA ME | 07.572.017/0001-62 | Material | LEITE UHT INTEGRAL 1L | LITRO | 3515,00 | R$ 3,10 | R$ 10.896,50 |
| DRIFARMA DROGARIA LTDA ME | 08.827.843/0001-78 | Material | COMPOSTO LACTEO - LATA 740G | LATA | 50,00 | R$ 78,50 | R$ 3.925,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000747 | 007545 | 2020 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE , PARA MONTAGEM E MANUTENCAO DE ABRIGO TEMPORARIO A SER DISPONIBILIZADO PARA OSOLAMENTO DAS PESSOAS EM SITUACAO DE RUA COM SINTOMAS GRIPAIS QUE TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 234,48 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | AGUA SANITARIA 2L (UN) | GALAO | 40,00 | R$ 3,99 | R$ 159,60 |
| ANDREAO & MAURO LTDA EPP | 17.661.276/0001-13 | Material | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA (FD C/ 16 PCT DE 4 ROLOS C/ 30 METROS) | FARDO | 1,00 | R$ 74,88 | R$ 74,88 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000736 | 012822 | 2020 | 20/11/2020 | 20/11/2020 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA MANUTENCAO E HIHIENIZACAO, PROPORCIONANDO AOS FUNCIONARIOS E AO PUBLICO EM GERAL UM LOCAL LIMPO E AGRADAVEL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DA ROTINA DE TRABALHO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 1.399,07 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA (PCT C/ 1000 FL) | PACOTE | 15,00 | R$ 9,19 | R$ 137,85 |
| MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM (CX C/ 12 LITROS) | CAIXA | 10,00 | R$ 93,48 | R$ 934,80 |
| MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL (CX C/ 12 FRASCOS C/ 500 ML) | CAIXA | 4,00 | R$ 33,48 | R$ 133,92 |
| MERCEARIA JU LTDA | 06.281.139/0001-37 | Material | COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT C/ 100UN) | CAIXA | 2,00 | R$ 96,25 | R$ 192,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000718 | 012221 | 2020 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | Despesa referente a aquisicao de luvas e mascaras para atender as necessidades da Instituicao de Longa Permanencia para Idosos ILPI Vila Feliz, para atendimento das demandas decorrentes da COVID-19. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 3.976,48 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO P (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 16,00 | R$ 68,93 | R$ 1.102,88 |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO M (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 20,00 | R$ 68,93 | R$ 1.378,60 |
| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (CX C/ 50UN) M.C | CAIXA | 50,00 | R$ 29,90 | R$ 1.495,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000707 | 010113 | 2020 | 04/11/2020 | 04/11/2020 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UN DE SCANER PORTATL DE MAO SEM FIO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE DIGITALIZACAO PROCESSUAL ATUAL, GERADA PELA PANDEMIA DA COVID-19. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 472,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| MADE INFORMATICA LTDA - ME | 07.900.357/0001-75 | Material | SCANNER PORTATIL DE MAO SEM FIO | Unidade | 1,00 | R$ 472,50 | R$ 472,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000670 | 010417 | 2020 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, DEVIDO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, TENDO EM VISTA QUE AS PEDIDAS ANTERIORMENTE JA ESTAO DESGASTADAS PELO USO CONTINUO; | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 397,50 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| CASAS FRANKLIN TECIDOS LTDA | 27.259.704/0001-30 | Material | MASCARA EM TECIDO 100 ALGODAO COM ELASTICO | Unidade | 50,00 | R$ 4,95 | R$ 247,50 |
| FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 06.942.434/0001-97 | Material | MASCARA DESCARTAVEL (CX C/ 50UN) M.C | CAIXA | 2,00 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000639 | 009039 | 2020 | 19/08/2020 | 25/08/2020 | Despesa referente a aquisicao de EPI para atendimento das demandas da Instituicao de Longa Permanencia para Idosos ILPI Vila Feliz Antonio Sergio de Tassis para atendimento das demandas decorrentes da Pandemia de COVID 19. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 3.791,53 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | Material | AVENTAL CIRURGICO EM FIBRAS SINTETICAS -TAM G | Unidade | 147,00 | R$ 8,99 | R$ 1.321,53 |
| FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 06.942.434/0001-97 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO M (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 38,00 | R$ 65,00 | R$ 2.470,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000638 | 009115 | 2020 | 25/08/2020 | 25/08/2020 | Despesa referente a aquisicao de luvas de procedimento para atendimento na prevencao e controle que devem ser adotadas durante a assistencia aos casos suspeitos ou confirmados de infeccao pelo novo coronavirus. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 325,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 06.942.434/0001-97 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO G (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 3,00 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
| FRACAROLI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA ME | 06.942.434/0001-97 | Material | LUVA P/ PROCEDIMENTO M (CX C/ 100UN) M.C | CAIXA | 2,00 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000629 | 007419 | 2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Despesa se faz necessaria para serem utilizados pela SEMMA, na manutencao e higienizacao, proporcionando aos funcionarios e ao publico em geral um local limpo e agradavel para o bom desenvolvimento da rotina de trabalho. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Cancelada | | R$ 1.399,07 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ARMAZEM NICOLI LTDA | 27.259.597/0001-40 | Material | TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA (PCT C/ 1000 FL) | PACOTE | 15,00 | R$ 9,19 | R$ 137,85 |
| ARMAZEM NICOLI LTDA | 27.259.597/0001-40 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM (CX C/ 12 LITROS) | CAIXA | 10,00 | R$ 93,48 | R$ 934,80 |
| ARMAZEM NICOLI LTDA | 27.259.597/0001-40 | Material | DESINFETANTE LIQUIDO P/ USO GERAL (CX C/ 12 FRASCOS C/ 500 ML) | CAIXA | 4,00 | R$ 33,48 | R$ 133,92 |
| ARMAZEM NICOLI LTDA | 27.259.597/0001-40 | Material | COPO DESCARTAVEL 200 ML (PCT C/ 100UN) | CAIXA | 2,00 | R$ 96,25 | R$ 192,50 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000628 | 009048 | 2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS FUNCIONARIOS E PARA HIGIENIZACAO DE MOVEIS, BANCADAS E AFINS, TOMANDO ASSIM OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA EVITAR O CONTAGIO DO COVID-19; | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4ª | Concluida | | R$ 233,70 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| ARMAZEM NICOLI LTDA | 27.259.597/0001-40 | Material | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM (FRASCO C/ 1 LITRO) | UNIDADE. | 30,00 | R$ 7,79 | R$ 233,70 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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