Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 86.110,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 600,00 )
   0004712/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.242 - ACOES DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTARR$ 120,00
   0004711/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - EXECUCAO DO PAEFI (ESTADUAL)R$ 120,00
   0004710/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 120,00
   0004709/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.458 - EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO (IGD - PBF FEDERAL)R$ 120,00
   0004708/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 120,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 28/12/2018 ( Total -R$ 32.752,00 )
   0002799/2018 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.464 - EXECUCAO DO PAEFI (FEDERAL)-R$ 120,00
   0000262/2018 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.472 - EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANCAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)-R$ 180,00
   0000759/2018 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.301 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-R$ 180,00
   0000760/2018 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.323 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-R$ 180,00
   0000323/2018 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.285 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES-R$ 60,00
   0000753/2018 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.220 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO-R$ 240,00
   0003192/2018 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 8.512,00
   0003191/2018 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.525 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO-R$ 320,00
   0003190/2018 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.533 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE-R$ 22.720,00
   0000758/2018 Anulacao009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.525 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AREA ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO-R$ 240,00
       Total -R$ 32.752,00
Total -R$ 32.752,00
 Data: 05/07/2018 ( Total R$ 54.848,00 ) (Continua na próxima página)
   0003192/2018 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 25.600,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 86.110,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2019 ( Total R$ 480,00 )
   0004710/2019 0009192/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 120,00
   0004712/2019 0009191/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.242 - ACOES DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTARR$ 120,00
   0004709/2019 0009189/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.458 - EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO (IGD - PBF FEDERAL)R$ 120,00
   0004711/2019 0009185/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - EXECUCAO DO PAEFI (ESTADUAL)R$ 120,00
        Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 120,00 )
   0004708/2019 0008617/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 17/12/2018 ( Total R$ 1.920,00 )
   0002799/2018 0009636/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.464 - EXECUCAO DO PAEFI (FEDERAL)R$ 60,00
   0000264/2018 0009622/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.456 - MANUTENCAO DO PAIF (ESTADUAL)R$ 120,00
   0000261/2018 0009605/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 180,00
   0000262/2018 0009603/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.472 - EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANCAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)R$ 480,00
   0000324/2018 0009597/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.488 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 1.080,00
        Total R$ 1.920,00
Total R$ 1.920,00
 Data: 14/12/2018 ( Total R$ 180,00 )
   0000324/2018 0009522/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.488 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 180,00
        Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 12/12/2018 ( Total R$ 120,00 )
   0000059/2018 0009409/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.200 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 11/12/2018 ( Total R$ 4.864,00 )
   0003192/2018 0009338/2018 Original009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.864,00
        Total R$ 4.864,00
Total R$ 4.864,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES ( Total R$ 86.110,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2019 ( Total R$ 480,00 )
   0009185/2019 0010744/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.465 - EXECUCAO DO PAEFI (ESTADUAL)R$ 120,00
   0009191/2019 0010737/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.242 - ACOES DO PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTARR$ 120,00
   0009192/2019 0010732/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 120,00
   0009189/2019 0010731/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.458 - EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA / CADASTRO UNICO (IGD - PBF FEDERAL)R$ 120,00
         Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 28/10/2019 ( Total R$ 120,00 )
   0008617/2019 0010054/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 120,00
         Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 17/12/2018 ( Total R$ 1.920,00 )
   0009622/2018 0011131/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.456 - MANUTENCAO DO PAIF (ESTADUAL)R$ 120,00
   0009636/2018 0011108/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.464 - EXECUCAO DO PAEFI (FEDERAL)R$ 60,00
   0009605/2018 0011103/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.249 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS)R$ 180,00
   0009603/2018 0011096/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.472 - EXECUCAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CRIANCAS/ADOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)R$ 480,00
   0009597/2018 0011087/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.488 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 1.080,00
         Total R$ 1.920,00
Total R$ 1.920,00
 Data: 14/12/2018 ( Total R$ 180,00 )
   0009522/2018 0011003/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR2.488 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE INTERIORR$ 180,00
         Total R$ 180,00
Total R$ 180,00
 Data: 12/12/2018 ( Total R$ 120,00 )
   0009409/2018 0010840/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS2.200 - MANUTENCAO DAS OPERACOES DA SECRETARIA DE OBRASR$ 120,00
         Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 11/12/2018 ( Total R$ 4.864,00 )
   0009338/2018 0010788/2018 OriginalOrcamentario009 - EDUCACAO BASICA - RECURSOS DE IMPOSTOS2.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.864,00
         Total R$ 4.864,00
Total R$ 4.864,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO ( Total R$ 142.100,00 )
  02/07/2018100304/2018FornecimentoO Objeto deste contrato e o fornecimento e aquisicao de 857 (Oitocentas e Cinquenta e Sete botijas) unidades de Gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo comTERMINO DE PRAZOR$ 54.848,00
  05/02/2018100330/2018FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dTERMINO DE PRAZOR$ 18.300,00
  05/02/2018100602/2018FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dTERMINO DE PRAZOR$ 480,00
  05/02/2018100839/2018FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dTERMINO DE PRAZOR$ 600,00
  25/01/2018117292/2017FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dTERMINO DE PRAZOR$ 240,00
  25/01/2018100114/2018FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dTERMINO DE PRAZOR$ 3.000,00
  18/01/2018100136/2018FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender asTERMINO DE PRAZOR$ 2.820,00
  16/08/2017110213/2017FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dTERMINO DE PRAZOR$ 23.052,00
  21/07/2017108456/2017FornecimentoConstitui objeto do presente e a futura aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para ateTERMINO DE PRAZOR$ 1.530,00
  20/07/2017108595/2017FornecimentoConstitui objeto do presente e a futura aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para ateTERMINO DE PRAZOR$ 1.020,00
  05/04/2017103159/2017FornecimentoConstitui objeto do presente e a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender asTERMINO DE PRAZOR$ 36.210,00
        Total R$ 142.100,00
Total R$ 142.100,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Total R$ 5.550,00 )
  20/02/2018100901/2018FornecimentoConstitui objeto do presente a aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dCANCELADOR$ 3.000,00
  08/05/2017103729/2017FornecimentoConstitui objeto do presente e aquisicao de gas liquefeito do petroleo acondicionado em botijas de 13 kg (somente liquido) altamente toxico e inflamavel sendo suas condicoes de acordo com a portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT, para atender as dCANCELADOR$ 2.550,00
        Total R$ 5.550,00
Total R$ 5.550,00
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