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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A CONTRATACAO DE 2.200 HR DE EQUIPE DE SEGURANCA DESARMADA, DE APOIO E DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO, PODENDO CONTER ATE 100 PROFISSIONAIS DE FORMA  SIMULTANEA, DURANTE A 62° FESTA DE CORPUS CHRISTI DE CASTELO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2025, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SEGURANCA	CONTRATACAO DE SEGURANCA: Equipe de prestacao de servicos de seguranca desarmada, de apoio e devidamente uniformizado, podendo conter ate 100 profissionais de forma simultanea, durante a realizacao de eventos	600,0000	R$ 29,49	R$ 17.694,00
Servico	CONTRATACAO DE SEGURANCA	Equipe de prestacao de servicos de seguranca desarmada, de apoio e devidamente uniformizado, podendo conter ate 100 profissionais de forma simultanea, durante a realizacao de eventos.	1.600,0000	R$ 29,49	R$ 47.184,00
					Total Geral R$ 64.878,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/07/2025	0005784/2025	Original	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 45.827,46
				Total Geral R$ 45.827,46

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/07/2025	0005784/2025	0008951/2025	Original	Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 39.869,89
16/07/2025	0005784/2025	0008952/2025	Original	Extra Orcamentario	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E CULTURA	R$ 916,55
						Total Geral R$ 40.786,44

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: