Despesas (COVID-19)

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

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DetalhesData
Ação
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor Empenhado
 
 
20/10/20202.714 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 190011944/20200002167/2020VALOR REF. A UMA 1/2 DIARIA, NO DIA 14/10/2020, ATE O MUNICIPIO DE VITORIA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA ANALISE NO LABORATORIO ESTADUAL LACEN E APANHAR MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CIDADA DO MUNICIPIO DE CASTELO.MARIO JORGE SOARES MOREIRA***.648.637-**R$30,00
15/10/20202.714 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 190011766/20200002157/2020VALOR REF. A UMA 1/2 DIARIA, NO DIA 09/10/2020, ATE O MUNICIPIO DE VITORIA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO IN NATURA - COVID-19, PARA O LACEN.DALTRO GONCALVES DE OLIVEIRA***.474.457-**R$30,00
13/10/20202.533 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE0007680/20200005425/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 100UN DE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL OU SABONETE LIQUIDO TIPO PAREDE MARCA BELL PLUS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI35.502.416/0001-92R$5.000,00
13/10/20202.533 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE0007680/20200005424/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 200UN DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM (FRASCO COM 1L) MARCA ITAJA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00R$790,00
13/10/20202.533 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE0007680/20200005423/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 100UN DE ALCOOL EM GEL PARA MAOS 70 (FRASCO COM 400G) MARCA EDUMAX E 150GL DE SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS (GL COM 5L) MARCA LLIMP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.AGNES COMERCIAL LTDA03.450.477/0001-67R$4.050,00
13/10/20202.539 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA0007680/20200005422/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 200GL DE ALCOOL EM GEL (GALAO COM 5L) MARCA AUDAX, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.CB BICALHO COM ATACADISTA EMP EIRELI EPP11.676.339/0001-29R$5.200,00
13/10/20202.539 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA0007680/20200005421/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 25UN DE TOTEM TIPO TORRE COM DISPENSER MARCA ROTATIVA, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.M F MALACRIDA DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS HOSPITALA17.463.880/0001-35R$6.475,00
13/10/20202.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL0007680/20200005420/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 100UN DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA TIPO PAREDE MARCA NOBRE, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO EIRELI33.071.103/0001-00R$3.100,00
13/10/20202.527 - ATIVIDADES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL0007680/20200005419/2020VALOR REF. A AQUISICAO DE 40UN DE TAPETES SANITIZANTE 1,00X0,70CM MARCA PEDICOVIO E 200PCT DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA (PCT COM 1.000FL) MARCA UNIQ, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS SANITARIOS E DE BIOSEGURANCA PARA O RETORNO DAS AULAS NO ANO DE 2020, TENDO EM VISTA O CONTEXTO ATUAL CAUSADO PELA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.CB BICALHO COM ATACADISTA EMP EIRELI EPP11.676.339/0001-29R$6.880,00
09/10/20202.714 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID - 190011637/20200002138/2020VALOR REF. A UMA 1/2 DIARIA, NO DIA 07/10/2020, ATE O MUNICIPIO DE VITORIA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO IN NATURA COVID-19.DALTRO GONCALVES DE OLIVEIRA***.474.457-**R$30,00
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